發(fā)布時間： 2024-05-07 
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[前言]
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[問題描述]
美國子公司銷售開票VF01/VF02時，系統(tǒng)提示：FF775 公司代碼6200需要輸入一個稅收管轄地代碼，如下圖，這是什么原因？如何處理？
[問題分析]
1. 銷售和采購業(yè)務(wù)中的稅碼、稅率、稅額，主要指增值稅。
2. 中國增值稅是按國家統(tǒng)一制定的政策和稅率。
所以銷售和采購業(yè)務(wù)中的增值稅不用區(qū)分稅收管轄地(tax jurisdiction codes)。
3. 美國增值稅是按國家統(tǒng)一制定的政策和稅率，各州、各郡、各縣稅率不同。
所以銷售和采購業(yè)務(wù)中的增值稅必須區(qū)分稅收管轄地(tax jurisdiction codes)
4. SAP系統(tǒng)增值稅處理方案中，專門給美國提供了解決方案。
[解決方法]
以下為測試系統(tǒng)，配置美國銷售稅的業(yè)務(wù)應(yīng)用：
1.事務(wù)碼VVC_T683_TX
定義稅計算過程 ,SAP 給美國定義了：TAXUSJ 、TAXUSX。
2.事務(wù)碼 OBBG
給國家分配稅務(wù)過程 US = TAXUSJ 建議使用：TAXUSJ。
3. 事務(wù)碼 OVK1
維護國家稅收類別 建議使用 US = UTXJ
4. 事務(wù)碼 V_TTXD
定義地區(qū)稅務(wù)代碼結(jié)構(gòu)，給稅務(wù)定價過程指定結(jié)構(gòu) TAXUSJ。
稅務(wù)代碼結(jié)構(gòu)如下：
州：2位；
郡：3位；
縣/城市：4位
5. 事務(wù)碼 OBCP
定義稅收管轄權(quán) (預(yù)配置美國各州) TAXUSJ。
如上圖，SAP系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)置了美國50個州，前兩位是州字母縮寫。
以CA加里福尼亞為例，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0000000；
加里福尼亞XX郡，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0010000；
加里福尼亞XX郡XX市縣，稅收管轄權(quán)州代碼為 CA0010001；
6. 事務(wù)碼 FTXP
維護稅收管轄地+稅碼 MW1/MW2/MW3 默認為0
6.1 第一級：州稅率稅碼，先配置稅率為0
6.2 第二級：郡稅率稅碼，先配置稅率為0
6.3 第三級：市縣稅率稅碼，先配置稅率為0
注：稅率在創(chuàng)建銷售訂單時，接口取 https://www.avalara.com/us/en/index.html 稅率
7. 事務(wù)碼 SM34 VC_T030K 稅務(wù)科目
給 MW1/MW2/MW3 指定稅務(wù)科目
8. 事務(wù)碼 OBCL
指定免稅稅務(wù)碼 00
9. 事務(wù)碼V/08
配置SD定價過程
9.1 查看含稅收管轄定價過程(標準定價過程RVAJUS) 有條件類型 UXTJ
9.2 在自定義 “ZVAAUS 定價過程-含稅” 添加稅收管轄定價過程
10. 事務(wù)碼VK11 維護稅碼、稅率
注：這里配置，為了方便銷售單據(jù)定價過程讀取稅碼 01
11. 事務(wù)碼 MM02
維護物料銷售視圖1的稅分類 UTXJ = 1 表MLAN
注：可以快速查詢數(shù)據(jù)表MLAN，快速查看全部物料是否填寫 1 應(yīng)稅
12. 事務(wù)碼 BP
維護基本視圖中的稅收管轄地 = CA0000000
注: 可以快速查詢數(shù)據(jù)表KNA1，快速查看全部客戶是否填寫稅收管轄地
13. 事務(wù)碼 BP
維護銷售視圖中的稅分類 UTXJ = 1 表KNVI
14. 事務(wù)碼VA01
創(chuàng)建銷售訂單，手工維護 JR1/JR2/JR3 稅率或SF傳稅
15. 事務(wù)碼VF01
開票時，確認收入、稅率
參考NOTES:
2444170 - Tax determination in ERP SD - Guided Answers
https://ga.support.sap.com/dtp/viewer/#/tree/390/actions/4031
If tax jurisdictions are active in the company code but the system only finds tax condition UTXJ. In this case, you must make sure that at least JR1/XR1 has a value and this JR1 condition records should be created in finance side with FV11..
https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sd/3362915454.html
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