發(fā)布時(shí)間： 2024-04-01 
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[前言]
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[問題描述]
憑證中自動(dòng)計(jì)算的稅額與實(shí)際發(fā)票稅額有尾差時(shí)，如何調(diào)整？
對進(jìn)項(xiàng)稅，主要有兩個(gè)畫面：
一、MIRO事務(wù)碼的畫面自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額；
二、F-02事務(wù)碼畫面自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
[問題分析]
SAP設(shè)計(jì)的原則是，可以自動(dòng)計(jì)算稅額，如果自動(dòng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額與紙質(zhì)發(fā)票上的稅額不一致，則可以手工修改調(diào)整。
[解決方法]
1. 采購發(fā)票結(jié)算進(jìn)項(xiàng)稅額尾差處理：
如下圖：A 表示不含稅存貨金額；B表示自動(dòng)計(jì)算的稅額；C表示價(jià)稅合計(jì)
1.1 假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元，為 2,258.20元 ，差異倒擠進(jìn)入 DIF細(xì)小差異，如下操作：
1.2 假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票稅額少了0.01元，為 2,258.20元 ，差異同時(shí)調(diào)整存貨金額，如下操作：
2. 財(cái)務(wù)手工憑證費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額尾差處理：
2.1 在費(fèi)用科目中，輸入含稅金額，稅碼J2 13%進(jìn)項(xiàng)稅，選擇自動(dòng)計(jì)算稅額。
模擬憑證，查看系統(tǒng)計(jì)算的稅額。
如上圖，可以看到，5000元含稅費(fèi)用，拆分為：不含稅費(fèi)用 4424.78元；進(jìn)項(xiàng)稅575.22元。假設(shè)紙質(zhì)發(fā)票上的稅額為：不含稅費(fèi)用 4424.77元；進(jìn)項(xiàng)稅575.23元，則進(jìn)行以下處理：
可以看到，系統(tǒng)已經(jīng)接受手工調(diào)整輸入的稅額了。
對于手工稅額與系統(tǒng)計(jì)算的稅額容差，例如：金稅允許0.06元，則可以以下配置：
事務(wù)碼 SM34, 視圖C_T001Z_N
附稅額容差檢查函數(shù)：VAT_CHECK_TOLERANCE
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